招股书显现,2018年、2019年、2020年及2021年上半年,珠海万达商管收入分别为110.23亿元、134.37亿元、171.96亿元和106.36亿元。到2021年6月30日,珠海万达商管办理380座万达广场,在管万达广场1年总客流量46.07亿人次。而到本年上半年底,珠海万达商管财物负债率为80.4%。
国内最大商业运营服务供给商
A股IPO排队多年未果,本年3月,万达商管宣告中止A股IPO。随后本年8月20日,证监会发表了珠海万达商管《境外初次揭露发行股份(包含普通股、优先股等各类股票及股票的派生方式)批阅》材料。事隔两月后,港交所10月21日发表文件,珠海万达商管正式发动赴港上市。
招股书显现,珠海万达商管是我国最大的商业运营服务供给商,也是职业中科技驱动的商业办理和数字化运营的前驱,首要专心于商业广场。珠海万达商管为业主供给全流程的商业运营服务,为商户带来很多客流并进行营销赋能,一起满意顾客的归纳消费需求。
到2021年6月30日,珠海万达商管办理380个商业广场,在管建筑面积达5420万平方米。2018年、2019年及2020年,珠海万达商管在管商业广场均匀出租率为98.8%。珠海万达商管有162个储藏项目,包含133个独立第三方项目。
依据弗若斯特沙利文的材料,到2020年底,按在管建筑面积核算,珠海万达商管在全球以及我国皆排名榜首。珠海万达商管的在管建筑面积在我国超越第二名至第十名的总和;按储藏项目建筑面积核算,珠海万达商管在我国排名榜首;按办理的独立第三方商业广场数量核算,珠海万达商管在我国排名榜首。
现在,珠海万达商管以两种运营形式供给服务,即托付办理形式及租借运营形式。
托付办理形式下,珠海万达商管受托付全权担任办理商业广场,供给各种商业办理服务、物业办理服务及增值服务。租借运营形式下,珠海万达商管从业主处租借物业,并将商业广场内的商业空间出租给商户,一起全权担任办理商业广场。
股权结构方面,大连万达商业直接具有珠海万达商管69.99%的权益,并透过珠海万欣、珠海万赢及银川万达直接具有8.84%的权益;而王健林持有大连万达商业52.68%股权,王健林、林宁、大连合兴、万达集团、大连万达商业、珠海万欣、珠海万赢及银川万达一起组成一组控股股东。
本年上半年营收106亿元
成绩方面,2018年到2021年上半年,珠海万达商管完成经营收入110.23亿元、134.37亿元、171.96亿元和106.36亿元;同期净利润为20.22亿元、12.48亿元、11.12亿元及6.56亿元。
珠海万达商管表明,收入添加首要是因为事务扩张导致的在管商业广场及在管建筑面积添加所推进。公司在管建筑面积由到2018年底的4150万平方米添加至2021年上半年的5420万平方米。
商业物业在疫情冲击下影响不小。招股书显现,疫情导致出行约束及消费水平下降导致商业运营服务需求跌落,多间商业广场封闭对公司收入形成晦气影响。2020年,珠海万达商管所办理商业广场的客流量较2019年下降约14.91%,均匀出租率亦较上年下降1.5%。自2020年1月1日起至2020年3月31日,商业广场因疫情封闭均匀24.6天。到2020年3月31日,一切商业广场已重开。
一起,珠海万达商管减免部份商户2020年1月至2020年2月的租金及物业办理费,以减轻商户的财政负担。2020年减免总租金5.58亿元及总物业办理费用8.1亿元。现在公司中止了疫情相关减免。
2018年到2021年上半年,珠海万达商管财物报答率分别为9.6%、4.5%、2.8%和3.9%。报答下降,首要归因于确以为出资物业的租借添加导致总财物添加。同期珠海万达商管财物负债率坚持相对安稳,分别为80.5%、80.4%、95.8%和80.4%。
引进珠海国资回港股
万达商管前身为万达商业,2014年底,万达商业登陆港交所,并成为当年港股最大规划IPO。
2016年9月20日,在港交所上市一年有余的万达商业正式宣告退市,终究股价为52.5港元,总市值为2376.8亿港元(约合人民币1975.8亿元)。对此,王健林曾表明,股价长时间在净财物上下徜徉,被严峻轻视。
港股私有化的一起,A股IPO没有落下,万达商管进入了A股绵长的等候期。发表文件显现,早在2015年9月7日,证监会现已受理了万达商业的IPO请求,直到2018年头,万达商业登陆A股仍遥遥无期。
依据此前在私有化时的约好,假如退市满两年或2018年8月31日前未能够在A股上市,万达集团需要以每年12%的单利向境外出资人回购悉数股权,以每年10%的单利向境内出资人回购悉数股权。
2018年1月,腾讯作为主建议方,联合苏宁、京东、融创入股万达商业,4家企业方案出资约340亿元,收买万达商业退市时引进的出资人持有的约14%股份。尔后,万达商业地产更名为“万达商业办理集团”,并提出1至2年内消化房地产事务后,不再进行房地产开发,成为朴实的商业办理运营企业。
现在的万达商管,以输出品牌和办理为中心事务,收取租金及服务费、办理费,遍布全国的万达广场便是万达商管在运营办理。本年3月,大连万达商业办理集团股份有限公司公告,宣告从排队近六年之久的A股IPO部队中撤离。
公告指出,根据对本身战略的研判,大连万达商业办理集团股份有限公司决议对公司从事轻财物商业运营、科技、数据、人员等相关资源进行重组,以赶快完成境内外上市。因而公司决议,撤回万达商业A股IPO请求。
撤回A股IPO后,王健林并没有就此抛弃万达广场的财物证券化重担。只是数天后,本年3月29日,万达商管集团与珠海市政府签署协议,将重组后的万达轻财物商管公司落户珠海横琴,一起珠海国资委出资30亿战投入股万达轻财物商管公司。
落户珠海横琴新区的万达轻财物商管公司,是万达商管集团重组后的轻财物运营办理公司,万达商管集团持有该公司悉数股权。万达轻财物商管公司不持有物业,全面担任已开业和在建的万达广场,以及往后开展的一切万达广场的运营办理。